| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
DOB/0012 012 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
dobropis k mylne uvedenej DPH |
-28000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DOB/0008 008 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
dobropis k mylne uvedenej DPH |
-25000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /2018/175 |
Obecné služby Oravská Pol |
Bagerservis s. r. o. |
dobropis |
-2798.80 |
30.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DOB/0001 001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Grígel |
vrátený stavebný materiál a pa |
-1888.77 |
27.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DOB/0010 010 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
dobropis za vrátené palety |
-1638.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
BD /0093/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Grígel |
dobropis na palety k faktúre 2 |
-935.39 |
10.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DOB/0002 002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
dobropis - zrušená objednávka |
-629.50 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DOB/0006 006 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
dobropis za vrátené palety |
-594.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DOB/0002 002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
dobropis - palety |
-576.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DOB/0014 014 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis k vráteným paletám |
-540.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DOB/0018 018 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
vrátený materiál |
-492.32 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DOB/0003 003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
vrátené palety a skrutky do dr |
-425.56 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DOB/0001 001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis k vrátenému stavebném |
-411.83 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DOB/0017 017 |
Obecné služby Oravská Polhora |
C-bet s. r. o. |
dobropis za palety |
-372.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DOB/0011 011 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis k vráteným paletám a |
-310.46 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DOB/0003 003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis za vrátené palety |
-280.80 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DOB/0010 010 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis k vráteným paletám |
-233.28 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DOB/0007 007 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis k vráteným paletám |
-183.60 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DOB/0004 004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
vrátený tovar a palety |
-170.40 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DOB/0016 016 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
dobropis k vrátenému tovaru |
-153.13 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
